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          2019年度部門決算公開
            日期:2020-09-23 11:47:00   文章點擊數: 稿源:贛州市自然資源局 財務科

          贛州市自然資源局部門2019年度部門決算

              

          第一部分  贛州市自然資源局部門概況

          一、部門主要職責

          (一)履行全民所有土地、礦產、森林、草地、濕地、水等自然資源資產所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態修復職責。貫徹執行國家自然資源和國土空間規劃及測繪等法律法規,擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等規范性文件,制定相關管理政策并監督執行。

          (二)負責自然資源調查監測評價。貫徹執行自然資源調查監測評價制度、指標體系和統計標準。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責全市自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。指導全市自然資源調查監測評價工作。

          (三)負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全市自然資源和不動產確權 登記工作。

          (四)負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執行全民所有自然資源資產統計制度,負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,按照標準組織實施考核。指導全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政 策落實,合理配置全民所有自然資源資產。

          (五)負責自然資源的合理開發利用工作。組織擬訂自然資源發展規劃,按照自然資源開發利用標準組織實施,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估,開展自然資源利用評價考核,指導節約集約利用。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責自然資源市場監管。建立和實施全民所有自然資源資產調查統計制度,負責資產核算工作。統籌協調安排全市城鄉各項建設,組織制定近期建設計劃和年度規劃實施計劃。制定市本級土地儲備和出讓計劃,組織實施建設用地計劃和各類用地定額指標;負責組織土地出讓的前期策劃,制定規劃條件。組織開展全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、變更、收購、收回、租賃、作價出資和土地儲備相關工作。負責自然資源資產價值評估管理,依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產收益。

          (六)負責建立全市空間規劃體系并監督實施。貫徹落實主體功能區戰略和制度,組織編制并監督實施國土空間規劃、詳細規劃和相關專項規劃 7負責有關規劃的審批、審查報批、報備工作。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。推動實施“一張藍圖”、“多規合一”。建立健全國土空間用途管制制度。指導開展城市設計工作,負責將安全生產的基本要求和保障措施落實到城市規劃的各個環節,負責建設項目規劃審批管理。統籌全市村莊規劃管理工作,指導村莊規劃的編制審批工作。

          (七)負責統籌國土空間和自然資源生態修復。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態修復規劃并實施有關生態修復重點工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理、礦業遺跡保護等工作。貫徹執行生態保護補償制度,制定合理利用社會資金進行生態修復的措施,提出重大備選項目。

          (八)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭組織實施耕地保護政策,負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡措施,監督占用耕地補償制度執行情況。負責土地征收征用管理。

          (九)負責管理地質勘查行業和全市地質工作。編制實施地質勘查規劃并監督檢查執行情況。監督管理市級和上級自然資源部門委托監督管理的地質調查、礦產勘查項目,組織實施市重大地質調查、礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理。監督地質資料匯交、保護、利用。負責監測、監督管理地下水過量開采、 疏干及引發的地面沉降等地質問題。負責地質勘查活動安全生產 監督管理工作。負責古生物化石等地質遺跡的監督管理。

          (十)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作,指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。負責地質災害治理項目安全生產監督管理。

          (十一)負責礦產資源管理工作。負責權限內的礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

          (十二)負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理,監督管理全市地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。規范和管理權限內衛星導航定位基準站。

          (十三)推動自然資源領域科技發展。編制并實施自然資源領域科技創新發展和人才培養規劃計劃。組織實施重大科技工程及創新能力建設,推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。組織開展自然資源領域對外交流合作。

          (十四)負責組織指導自然資源行政執法工作。組織查處自然資源領域重大違法案件。負責指導全市有關行政執法工作。配合國家、省自然資源領域督察相關工作 。

          (十五)按照中央、省要求,繼續深入推進自然資源資產管理體制改革試點工作。

          (十六)全市自然資源系統干部管理體制,按照“分級管理,下管一級”的原則進行管理,實行雙重領導,以上一級自然資源主管部門黨組管理為主,所在地方黨委協助管理。

          (十七)統一領導和管理市林業局。

          (十八)完成市委、市政府交辦的其他任務。

          二、部門基本情況

          贛州市自然資源局預算單位計17個單位(含原贛州市礦產資源管理局、市自然資源局南康分局、市自然資源局贛縣分局)。包括局機關本級和16個所屬二級預算單位,其中:行政編制73人、參照公務員管理的事業編制66人、全部補助事業編制304人、部分補助事業編制0人;實有人數569人,其中:在職人數374人,包括行政人員53人,參照公務員管理事業人員64人、全部補助事業人員257人、部分補助事業人員0人;離休人員0人;退休人員195人。

          第二部分  2019年度部門決算表(詳見附件)

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

           五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、“三公”經費支出決算表

           八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資產占用情況表

          第三部分  2019年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          本部門2019年度收入總計14458.80萬元,其中年初結轉和結余4031.50萬元,較2018年增加3283.30萬元,增長438.82%;本年收入合計10427.30萬元,較2018年增加2910.76萬元,增長38.72 %,主要原因是:2019年機構改革,由原國土局、原規劃局、原礦管局組建自然資源局,部門收入和結余都有所增長。本年收入的具體構成為:財政撥款收入7496.30萬元,占71.89%;事業收入264.44萬元,占2.53%;經營收入0萬元,占0%;其他收入2666.56萬元,為原礦管局劃轉經費及利息收入,占 25.57%。

          二、支出決算情況說明

          本部門2019年度支出總計11151.27萬元,其中本年支出合計   萬元,較2018年增加2886.53萬元,增長34.92%,主要原因是:機構改革,單位人員增加,運行成本增加;年末結轉和結余3307.53萬元,較2018年增加1920.97萬元,增長138.54%,主要原因是:新成立的自然資源局較多的項目資金結轉下年。本年支出的具體構成為:基本支出8416.70萬元,占75.47%;項目支出2734.57萬元,占24.52%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

          三、財政撥款支出決算情況說明

          本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為4271.47萬元,決算數為11151.27萬元,完成年初預算的261.06%。其中:

          (一)一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:按規定此口徑無此項支出。

          (二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:按規定此口徑無此項支出。

          (三)科學技術支出年初預算數為0萬元,決算數為89.40萬元,主要原因是:行政事業類支出口徑調整。

          (四)社會保障和就業支出年初預算數為292.04萬元,決算數為312.42萬元,完成預算數的106.97%,主要原因是機構改革,人員增加。

          (五)衛生健康支出年初預算數為157.27萬元,決算數為220.04萬元,完成預算數的139.91%,主要原因是財政負擔口徑調整及人員增加。

          (六)城鄉社區支出年初預算數為1174.33萬元,決算數為3142.04萬元,完成預算數的267.56%,主要原因是財政負擔口徑調整及人員增加。

          (七)自然資源海洋氣象支出年初預算數為2484.95萬元,決算數7204.27萬元,完成預算數的289.91%,主要原因是機構改革,單位人員、業務量增大。

          (八)住房保障支出年初預算為162.88萬元,決算數為183.10萬元,完成年初預算數的112.41%,主要原因是行政事業類支出口徑調整。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4830.04萬元,其中:

          (一)工資福利支出3090.70萬元,較2018年增加775.52萬元,增長33.49%,主要原因是:財政負擔口徑調整及人員增加。

          (二)商品和服務支出1415.48萬元,較2018年增加185.14萬元,增長15.04%,主要原因是:財政負擔口徑調整及人員增加。

          (三)對個人和家庭補助支出159.97萬元,較2018年增加131.33萬元,增長458.55%,主要原因是:財政負擔口徑調整及人員增加。

          (四)資本性支出163.89萬元,較2018年減少272.63萬元,下降62.45%,主要原因是:行政事業性支出減少。

          五、“三公”經費支出決算情況說明

          本部門2019年度“三公”經費支出年初預算數為111.46萬元,決算數為33.38萬元,完成年初預算的29.94%,決算數較2018年減少8.46萬元,下降20.44 %,其中:

          (一)因公出國(境)支出年初預算數為16.60萬元,決算數為4.36萬元,完成年初預算的26.26%,決算數較2018年減少7.64萬元,下降 63.66%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:節省開支,減少因公出國(境)支出費用。

          (二)公務接待費支出年初預算數為94.86萬元,決算數29.02萬元,完成年初預算的30.59%,決算數較2018年減少2.46萬元,降低7.81 %,原因是認真貫徹落實中央八項規定的各項要求,進一步嚴格公務接待經費支出。

          (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,2019年無此項支出。

          六、機關運行經費支出情況說明

          本部門2019年度機關運行經費支出1207.83萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數減少28.98萬元,降低2.34%,主要原因是:辦公設施設備購置經費減少,行政事業類支出減少。

          七、政府采購支出情況說明

          本部門2019年度政府采購支出總額10.80萬元,其中:政府采購貨物支出1.80萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.0萬元。授予中小企業合同金額 10.80萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額10.80萬元,占政府采購支出總額的100%。

          八、國有資產占用情況說明。

          截止20191231日,本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

          九、預算績效情況說明

             (一)績效管理工作開展情況。

          根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金3444.80萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%,包含贛州市城鄉規劃監察支隊協管隊員工資項目及贛州市市民綜合服務中心(西區)裝修改造工程。同時本部門對機關及其下屬單位組織開展部門支出整體績效評價,按要求選取贛州市土地收購儲備中心進行公開,詳見附件。

          第四部分  名詞解釋

          名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

          一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

          四、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

          五、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

          六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

          七、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

          附件1:贛州市自然資源局2019年部門決算公開表.xls

          附件2.贛州市自然資源局2019年項目績效評價.rar

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